2023年9月26日在东丰县第十九届 

　　人民代表大会第十次会议上 

　　东丰县财政局副局长　王玉 

主任，各位副主任、委员： 

　　受县政府的委托，现将2022年全县财政决算报告如下，请予审议。 

　　一、2022年决算情况 

　　（一）一般公共预算收支决算情况。全县一般公共预算财政收入4.35亿元，为调整预算的100.2% ，同比增长1%；加转移性收入29.1亿元、调入资金3.88亿元、动用预算稳定调节基金3亿元、债务转贷收入3.94亿元、上年结余收入14.49亿元，收入总计58.76亿元。 

　　全县一般公共预算财政支出36.44亿元（含县对乡镇转移支付支出3.64亿元），为调整预算的101.8%，同比增长17.5%；加上解支出0.41亿元、债务还本支出3.14亿元、安排预算稳定调节基金5.17亿元、结转下年支出13.6亿元，支出总计58.76亿元。收支相抵，县级财政实现收支平衡。 

　　（二）政府性基金收支决算情况。政府性基金收入5.33 亿元，为调整预算的96%，同比下降26.2%；加转移性收入0.36亿元、上年结余收入 6.15亿元、债务转贷收入14.84亿元，政府性基金收入总计26.68亿元。 

　　政府性基金支出20.44亿元（含县对乡镇转移支付支出 0.37亿元），为调整预算的100%，同比增长117.2%，主要原因为2022年我县新增专项债券资金14.8亿元，同比增加6.98亿元；上解上级支出0.07亿元、加债务还本支出0.04亿元、调出资金3.41亿元、结转下年支出2.72亿元，支出总计26.68亿元。收支相抵，政府性基金实现收支平衡。 

　　（三）社会保险基金决算情况。社会保险基金收入4.86亿元，为预算的91.7%，因2022年职工基本医疗保险（含生育保险）基金由市级统筹，在市级统一列支，按可比口径测算为预算的115.1%，加上年结余收入2.25亿元，收入总计7.11亿元；社会保险基金支出4.67亿元，为预算的91.6%，按可比口径测算为预算的111.4%，加结转下年支出2.44亿元，支出总计7.11亿元。收支相抵，社会保险基金实现收支平衡。 

　　（四）财政转移支付情况。上级下达全县税收返还和转移支付补助资金29.1亿元，同比增长11%。其中税收返还收入0.86亿元，与上年持平；转移支付补助资金28.24亿元，同比增长11.3%。 

　　（五）地方政府债务情况。截止2022年末，全县地方政府债务余额68.5亿元，其中一般债务30.35亿元、专项债务38.15亿元；从结构划分，一般债务和专项债务分别占全县债务余额的44.3%、55.7%；从用途划分，用于基础设施建设55.83亿元、再融资债券12.67亿元。 

　　（六）落实人大决议情况。深入贯彻落实县人大预决算审查监督重点和政策改革的各项要求，及时报告财政预（决）算、预算执行情况等，认真听取有关意见、建议并及时改进。 

　　二、2022年预算执行效果 

　　2022年，围绕省委、县委重大决策部署，按照县人大决议要求，主动作为，攻坚克难，认真组织实施积极的财政政策，全面加强预算编制、执行、绩效和债务等工作，助企纾困、“三保”等重点支出得到优先保障，预算执行总体平稳。 

　　（一）抓收入，落政策，全力稳住经济大盘。一是夯实财政收入基础。面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收等三重压力下，通过加强潜力税源征收管理、发包资产经营权和打包出售资产，全县地方级财政收入完成4.35亿元，同比增长1%。二是争取债券成效明显。经过与省财政厅积极争取，争取新增债券15.64亿元（一般债券0.84亿元、专项债券14.8亿元），同比增长49.2%，为全县重点项目建设提供了充足的资金保障。三是助企纾困持续发力。常态化做好“政银企”融资对接工作，积极谋划“线上银企对接会”活动，累计放款15.3亿元；落实减税降费及退税缓税缓费政策2.6亿元。四是防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理，坚决遏制政府隐性债务增量，通过争取发行再融资债券、加大组织财政收入等措施，按时偿还债务本息7.55亿元，省财政厅发布的最新政府债务率在绿色安全区域内。 

　　（二）优环境，促振兴，大幅提高城乡品质。一是污染防治全面实施。为深入打好污染防治攻坚战，安排北方清洁取暖改造资金2.14亿元，推进农村集中供热清洁化改造、宏宇供热天星供热超低排改造、农村清洁能源改造等项目，改善生活环境，减少污染物排放。二是生态建设稳步推进。筹措资金0.58亿元用于林业草原保护等项目支出，对我县涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候等方面具有巨大作用。三是城乡品质持续提升。安排农村综合改革奖补项目资金0.21亿元、村级集体经济资金0.07亿元，逐步解决农民最急需的村内公益性项目，不断提升村级组织经济实力和服务群众的能力，夯实党在农村的执政基础；安排城市建设常态化管护资金0.33亿元、老旧小区改造资金3.16亿元，有效改善城市基础设施建设，提升城乡居民生活质量。 

　　（三）惠民生，谋发展，不断增强民生福祉。一是全力兜牢“三保”底线。始终坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，安排“三保”支出23.82亿元，切实保障基本民生落实到位、工资按时发放、机构正常运转。二是民生保障持续改善。安排财政资金12.1亿元，积极落实国家养老政策，全力保障困难群众、退伍安置、社会救助等各项民生实事落地见效。三是教育事业均衡发展。安排教育类支出4.3亿元，优先保障中小学、高中生均公用经费支出，加大学前教育和职业教育发展投入力度，着力改善办学条件，促进教育事业优质均衡发展。四是防疫供给保障有力。强化常态化疫情防控资金服务保障，安排疫情防控资金0.75亿元，用于设备购置、物资储备和核酸检测等，切实提升我县疫情防控能力。 

　　主任，各位副主任、委员，在总结成效的同时，我们也清醒地看到，全县财政运行还存在一些困难和问题，我们将高度重视，坚持落实党中央、国务院决策部署和省委、县委工作要求，聚焦发挥积极财政政策效能，有针对性地采取有力举措，坚持精打细算、过紧日子，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，切实防控财政运行风险，促进全县经济社会高质量发展。