--2017年12月21日在东丰县十八届人大常委会第八次会议上 

　　东丰县财政局 

　　主任，各位副主任、委员： 

　　根据前11个月收入完成情况及全年财政收入测算，今年财政收入预计出现短收。按照《中华人民共和国预算法》等法律法规规定和县人大常委会的安排，我受县政府委托，向本次会议报告2017年全县财政预算调整方案（草案）。请予审议。 

　　一、调整前财政收支安排情况 

　　（一）一般公共预算 

　　1、一般公共预算收入。2017年全县一般公共预算财政收入计划安排4.44亿元，比上年同期5.0亿元减少0.56亿元，下降11.2%。 

　　2、一般公共预算支出。2017年全县一般公共预算财政支出安排22.74万元，比上年同期20.35亿元增加2.39亿元，增长11.7%。 

　　（二）政府性基金 

　　1、基金预算收入。2017年全县政府性基金预算收入计划安排0.92亿元，比上年同期0.5亿元增加0.42亿元，增长84.0%。 

　　2、基金预算支出。2017年全县政府性基金预算支出安排为0.99亿元，比上年同期0.83亿元增加0.16亿元，增长19.3%。 

　　二、全年财政收支调整情况 

　　（一）一般公共预算 

　　1、一般公共预算收入。2017年全县一般公共预算财政收入预计完成3.6亿元，完成年初计划的81.1%，短收0.84亿元，同比减少0.71亿元，下降16.5%。 

　　2、一般公共预算支出。2017年全年一般公共预算财政收入调整后，地方可用财力减少0.84亿元，同时相应压缩支出0.84亿元（压缩年初计划结余指标）。调整后，全县一般公共预算财政支出由年初预算22.74亿元调整为21.9亿元。 

　　（二）政府性基金 

　　1、基金预算收入。2017年全县政府性基金预算收入预计完成1.22亿元，完成年初计划的132.6%，超收0.3亿元，同比增加0.72亿元，增长144.0%。 

　　2、基金预算支出。2017年全县政府性基金预算支出调整后为0.99亿元，同比减少0.39亿元，下降28.3%。 

　　主任，各位副主任、委员，2017年全县财政预算调整方案（草案）经本次常委会审议确定后，我们将严格执行调整方案（草案）的预算安排，加强组织收入，强化预算支出，确保完成全年财政调整收支预算。