主任，各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，受县政府委托，现向本次会议报告2023年全县财政预算调整草案，请予审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　1、一般债券收入新增8.36亿元。我县经过积极争取，发行新增债券2.17亿元、再融资债券6.19亿元，主要用于西城区路网、小型水库除险加固、百村提升项目等基础设施建设及偿还债券本金支出。

　　2、调入资金调减1.87亿元。全县调入资金由年初计划2亿元调整为0.13亿元。主要由于土地出让金收入未达到预期目标，影响调入一般公共预算资金减少。

　　3、上级补助收入调增15.83亿元。全县上级补助收入由年初计划14.12亿元调整为29.95亿元。主要是预算编制完成后，省财政厅追加下达了均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、耕地地力保护补贴、就业补助等资金。

　　综上增减因素，2023年全县财政收入增加22.32亿元，加上上年结余收入13.6亿元，一般公共预算财政总收入由年初计划23.68亿元调整为59.6亿元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　全县一般公共预算支出由年初计划23.65亿元调整为37.03亿元(详见下表)，加上上解支出0.41亿元、安排预算稳定调节基金支出0.64亿元、结转下年支出17.79亿元、债务还本支出3.73亿元，支出总计59.6亿元。县本级实现财政收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　1、政府性基金收入调减2.89亿元。全县政府性基金收入由年初计划4.85亿元调整为1.96亿元。主要是土地市场低迷，土地出让收入减少。

　　2、上级补助收入调增0.1亿元。全县上级补助收入由年初计划0.15亿元调整为0.25亿元。主要是预算执行中新增彩票公益金、水库移民扶持基金等。

　　3、专项债券收入新增9.61亿元。我县经过积极争取，发行新增债券7.22亿元、再融资债券2.39亿元，主要用于鹿鸣谷养老服务中心、皇家鹿苑风景区、食用菌项目等基础设施建设及偿还债券本金。

　　4、上年结余收入调减0.02亿元。全县上年结余收入由年初计划2.74亿元调整为2.72亿元。主要是2022年末实际支出增加导致结余收入减少。

　　综上增减因素，2023年政府性基金收入增加6.8亿元，政府性基金总计收入由年初计划7.74亿元调整为14.54亿元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　政府性基金支出由年初计划5.74亿元调整为9.9亿元(详见下表)，加上上解支出0.08亿元、债务还本支出2.8亿元、结转下年支出1.76亿元，支出总计14.54亿元。政府性基金实现收支平衡。

　　主任，各位副主任、各位委员，2023年全县财政预算调整草案经本次常委会审议确定后，我们将严格执行调整草案的预算安排，强化预算管理，确保完成全年财政调整收支预算。