主任，各位副主任、各位委员：

　　根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定，受县政府委托，现向本次会议报告2025年全县财政预算调整草案，请予审议。

　　一、一般公共预算调整情况

　　（一）一般公共预算财政收入调整情况

　　1.地方级财政收入调减0.47亿元。收入由年初计划3.38亿元调整为2.91亿元，主要是由于盘活出售资产和经营权等一次性收入低于年初预期影响收入的减少。

　　2.一般债券收入新增8.35亿元。我县经过积极争取，发行一般债券8.35亿元，主要用于4个“十百千万”项目、偿还债券本金等。

　　3.调入资金新增5.64亿元，主要是在预算执行中收回以前年度预算单位结余资金增加的影响。

　　4.上级补助收入调增8.25亿元。全县上级补助收入由年初计划20.15亿元调整为28.4亿元，主要是预算编制完成后，省财政厅追加下达了县级基本财力保障奖补、义务教育、社会保障等资金。

　　综上增减因素，2025年全县财政收入增加21.77亿元，加上上年结余收入13.95亿元，一般公共预算财政总收入由年初计划23.53亿元调整为59.25亿元。

　　（二）一般公共预算财政支出调整情况

　　全县一般公共预算支出由年初计划23.53亿元调整为35.79亿元（详见下表），加上上解支出0.44亿元、债务还本支出2.6亿元、调出资金0.7亿元、结转下年支出19.72亿元，支出总计59.25亿元。县本级实现财政收支平衡。

　　二、政府性基金预算调整情况

　　（一）政府性基金预算收入调整情况

　　1.政府性基金收入调减1.52亿元。全县政府性基金收入由年初计划2.02亿元调整为0.5亿元，主要是土地市场低迷导致土地出让收入减少。

　　2.上级补助收入调增8.01亿元。全县上级补助收入由年初计划0.09亿元调整为8.1亿元。主要是预算执行中新增超长期特别国债。

　　3.专项债券收入新增13.1亿元。我县经过积极争取，发行专项债券13.1亿元，主要用于创投园、松籽产业园、食用菌项目等基础设施建设及偿还政府存量债务。

　　4.上年结余收入调减0.02亿元。全县上年结余收入由年初计划17.76亿元调整为17.74亿元，主要是2024年末实际支出增加导致结余收入减少。

　　5.调入资金新增0.7亿元，主要是从一般公共预算调入政府性基金预算补充财力，用于地方政府专项债务付息等支出。

　　综上增减因素，2025年政府性基金收入增加20.27亿元，政府性基金总计收入由年初计划19.87亿元调整为40.14亿元。

　　（二）政府性基金预算支出调整情况

　　政府性基金支出由年初计划17.98亿元调整为30.27亿元（详见下表），加上债务还本支出0.71亿元、结转下年支出9.16亿元，支出总计40.14亿元。政府性基金实现收支平衡。

　　三、社会保险基金预算调整情况

　　（一）社会保险基金预算收入调整情况

　　1.机关事业单位基本养老保险基金收入减少0.45亿元。收入由年初计划5.35亿元调整为4.9亿元，主要是由于部分退休人员“中人”待遇未兑现导致收入减少。

　　2.城乡居民基本养老保险基金收入增加0.25亿元。收入由年初计划1.61亿元调整为1.86亿元，主要是由于缴费标准和基础养老金标准提高导致收入增加。

　　3.上年结余收入调增0.13亿元。全县上年结余收入由年初计划3.42亿元调整为3.55亿元，主要是2024年末实际支出减少导致结余收入增加。

　　综上增减因素，2025年社会保险基金收入减少0.07亿元，社会保险基金总计收入由年初计划10.39亿元调整为10.32亿元。

　　（二）社会保险基金预算支出调整情况

　　社会保险基金预算支出由年初计划6.71亿元调整为6.56亿元，加上年终结余3.76亿元，支出合计10.32亿元。社会保险基金实现收支平衡。

　　四、国有资本经营预算调整情况

　　（一）国有资本经营预算收入调整情况

　　1.利润收入调减0.03亿元。收入由年初计划0.03亿元调整为0亿元，主要是实际执行中国企利润低于预期。

　　2.清算收入调减0.01亿元。收入由年初计划0.01亿元调整为0亿元，主要是实际执行中清算收入低于预期。

　　3.产权转让收入新增0.04亿元。主要是年底中粮集团收购我县股权，新增产权转让收入。

　　综上增减因素，2025年国有资本经营预算收入为0.04亿元，与年初计划持平。

　　（二）国有资本经营预算支出调整情况

　　全县国有资本经营支出由年初计划国有企业资本金注入支出0.04亿元，调整为调出资金0.04亿元用于弥补一般公共预算财力。国有资本经营预算实现收支平衡。

　　主任，各位副主任、各位委员，2025年全县财政预算调整草案经本次常委会会议审议确定后，我们将严格执行调整草案的预算安排，强化预算管理，确保完成全年财政调整收支预算。